深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深圳(zhen)(zhen)職(zhi)業(ye)技術(shu)學(xue)院(yuan)1993年創建，是國(guo)內(nei)最早獨(du)立舉辦高等(deng)職(zhi)業(ye)技術(shu)教育的院(yuan)校之一。學(xue)校現有(you)深圳(zhen)(zhen)職(zhi)業(ye)技術(shu)學(xue)院(yuan)共設18個教學(xue)機(ji)(ji)構(gou)(gou)、3個教輔機(ji)(ji)構(gou)(gou)、3個科(ke)研機(ji)(ji)構(gou)(gou)、14個黨政管理機(ji)(ji)構(gou)(gou)、1個黨群組織及3家校辦企(qi)業(ye)。

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)技術學院秉承以(yi)社會需求為導(dao)向(xiang)，確立(li)以(yi)“文化育人(ren)、復合育人(ren)、協同育人(ren)”為核心的(de)(de)育人(ren)理念，推行“政(zheng)校(xiao)行企四(si)方聯(lian)動、產學研(yan)用(yong)(yong)立(li)體推進”的(de)(de)辦學模式(shi)，圍繞深圳(zhen)社會經濟發(fa)展(zhan)的(de)(de)需要，與各行業(ye)(ye)協會、國內外著名企業(ye)(ye)和(he)高(gao)(gao)校(xiao)合作開展(zhan)人(ren)才(cai)培(pei)養(yang)、職(zhi)業(ye)(ye)培(pei)訓和(he)科技研(yan)發(fa)活動，培(pei)養(yang)“德業(ye)(ye)并(bing)(bing)進、學思(si)并(bing)(bing)舉、腦手并(bing)(bing)用(yong)(yong)”的(de)(de)復合式(shi)創新型(xing)高(gao)(gao)素質高(gao)(gao)技能人(ren)才(cai)，為深圳(zhen)的(de)(de)建設發(fa)展(zhan)提供人(ren)才(cai)、技術和(he)智力支撐。

　　（二(er)）學校人員構成

　　深圳職業技術學院總編制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)(ren)（在編在崗教職員工1616人(ren)(ren)(ren)，兼職教師及鵬城學者275人(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)。在教職工中，有教學科研人(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)，具(ju)有正高(gao)職稱202人(ren)(ren)(ren)、副高(gao)職稱628人(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　2014年的(de)主要工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)務(wu)(wu)有(you)：進(jin)(jin)一步(bu)鞏固擴大(da)(da)(da)黨(dang)的(de)群眾路(lu)線教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)實踐(jian)活動成果,加(jia)(jia)強紀檢(jian)監察和(he)黨(dang)風廉(lian)政建(jian)(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全面(mian)推進(jin)(jin)新時期黨(dang)建(jian)(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創新；貫徹(che)落(luo)實國務(wu)(wu)院《關(guan)于加(jia)(jia)快發展現(xian)代職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)的(de)決(jue)定》文(wen)件精神(shen),力爭率先在構建(jian)(jian)現(xian)代職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)體系上取得新突破(po);繼(ji)續做好(hao)(hao)“三育(yu)(yu)人”各項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推進(jin)(jin)人才(cai)(cai)培養體制(zhi)(zhi)改革;繼(ji)續打造(zao)“志愿者(zhe)之(zhi)校(xiao)”，創新學生(sheng)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管(guan)理方式;繼(ji)續大(da)(da)(da)力推進(jin)(jin)協同創新體制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建(jian)(jian)設(she)，重點(dian)做好(hao)(hao)中國職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)運行機制(zhi)(zhi)協同創新中心(xin)及其(qi)6個分中心(xin)建(jian)(jian)設(she)，組織(zhi)好(hao)(hao)第十屆文(wen)博會(hui)參展和(he)分會(hui)場籌備(bei)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續加(jia)(jia)大(da)(da)(da)對科研創新和(he)技(ji)術(shu)轉(zhuan)移(yi)的(de)支(zhi)持力度，大(da)(da)(da)力推進(jin)(jin)技(ji)術(shu)轉(zhuan)移(yi)和(he)成果轉(zhuan)化；推進(jin)(jin)人事制(zhi)(zhi)度綜(zong)合(he)配套(tao)改革試點(dian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)(jiao)師(shi)考核聘(pin)任(ren)機制(zhi)(zhi)，加(jia)(jia)強“復(fu)合(he)式創新型”教(jiao)(jiao)師(shi)隊伍建(jian)(jian)設(she)，大(da)(da)(da)力引進(jin)(jin)高層(ceng)次領(ling)軍人才(cai)(cai)；提升社會(hui)服務(wu)(wu)層(ceng)次和(he)水平，做好(hao)(hao)對口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積極推進(jin)(jin)國際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大(da)(da)(da)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)域，開好(hao)(hao)第十六屆“海峽兩(liang)岸高職論壇”；加(jia)(jia)快校(xiao)園基(ji)礎設(she)施建(jian)(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收入98,001.84萬(wan)元，包括上年結轉和結余9,475.79萬(wan)元，本(ben)年收入87,173.67萬(wan)元，用事業(ye)基金彌補收支差額1,352.38萬(wan)元。

　　財政撥(bo)款收(shou)入(ru)55,472.95萬元(yuan)(yuan)，為市財政當年撥(bo)付(fu)的資(zi)金(jin)，其中(zhong)：公共預算財政撥(bo)款收(shou)入(ru)55,444.16萬元(yuan)(yuan)，政府性基金(jin)收(shou)入(ru)28.8萬元(yuan)(yuan)。

　　我校2014年財政撥(bo)款(kuan)收入(ru)年初預算為(wei)51,639.00萬元，年中(zhong)追(zhui)加預算6,138.12萬元，當年預算總額為(wei)57,777.12萬元。

　　2.事業(ye)收入27,180.06萬元(yuan)(yuan)，為(wei)學校開展教學等(deng)業(ye)務活動(dong)取得的收入，主要包(bao)括學校收取的學費、住宿費等(deng)。此項收入2014年(nian)年(nian)初預(yu)算為(wei)22,912.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)中追(zhui)加(jia)預(yu)算8,859.11萬元(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)預(yu)算總額為(wei)31,771.11萬元(yuan)(yuan)，實(shi)際(ji)執行率為(wei)85.55%。

　　3.其(qi)他收(shou)入(ru)4,520.66萬(wan)元，為“財(cai)政撥款收(shou)入(ru)”、“事(shi)業收(shou)入(ru)”之外取(qu)得(de)的收(shou)入(ru)，包括科(ke)研經費撥款、利息收(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出(chu)決算 91,582.46萬元，其(qi)中：財政撥(bo)(bo)款(kuan)支出(chu)56,638.48萬元，財政撥(bo)(bo)款(kuan)支出(chu)按用(yong)途分為：

　　（一）基本(ben)支(zhi)(zhi)出40,682.35萬(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)71.83%，其中：工資福利支(zhi)(zhi)出32,052.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，對個人和家庭的補助(zhu)4,631.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，商品(pin)和服務支(zhi)(zhi)出3,998.50萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　教育支出(chu)中高等職業教育年(nian)初預(yu)算數為34,302.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算3,923.57萬(wan)元(yuan)，當年(nian)總預(yu)算38,225.57萬(wan)元(yuan)，決算數為35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社會保(bao)障和就業支出(chu)中事(shi)業單(dan)位(wei)離(li)退(tui)(tui)休支出(chu)年初(chu)預算數為280.00萬元(yuan)，決(jue)算數190.40萬元(yuan)，差異是因退(tui)(tui)休綜合補助由財政直接撥(bo)付社保(bao)局(ju)支出(chu)，而(er)預算納入我校。

　　住房保障(zhang)支出(chu)(chu)中住房公(gong)積金支出(chu)(chu)年初預算數為(wei)1,622.00萬(wan)元，年中追加2014年退休人員公(gong)積金預算22.19萬(wan)元，當(dang)年預算數為(wei)1,644.19萬(wan)元，決算數為(wei)1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項目支出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出(chu)類別(bie)有：

　　1. 教(jiao)育(yu)(yu)類支出14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要用于與高(gao)(gao)等教(jiao)育(yu)(yu)相(xiang)關(guan)的(de)機構(gou)運行保障、學(xue)科建(jian)設、教(jiao)學(xue)設施及(ji)網絡建(jian)設、教(jiao)學(xue)設備及(ji)圖書文獻購置、學(xue)生獎(jiang)助學(xue)金(jin)等。其中(zhong)：教(jiao)育(yu)(yu)支出中(zhong)高(gao)(gao)等職業教(jiao)育(yu)(yu)年(nian)(nian)(nian)初(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan),決(jue)算(suan)數為(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)，差異的(de)原(yuan)因是(shi)部(bu)分政府采購項(xiang)目(mu)驗收結算(suan)款在2015年(nian)(nian)(nian)第一季度支付；其他教(jiao)育(yu)(yu)費附加安排的(de)支出年(nian)(nian)(nian)初(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)(nian)中(zhong)追加學(xue)生實習(xi)補(bu)貼預(yu)算(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)(nian)總預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，決(jue)算(suan)數為(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學(xue)技術(shu)類支出462萬元，主要用于科學(xue)研究、重點(dian)實驗室(shi)建設等。

　　3.文化(hua)體育與傳媒類支出(chu)291.82萬元，主要用于(yu)文化(hua)產業、人才培(pei)訓等。

　　其他經費用于醫療衛生(sheng)、節能(neng)環保等方(fang)面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公(gong)經費”財政撥款支(zhi)出177.10萬元，對(dui)比(bi)2013年減少(shao)73.96萬元，具(ju)體情(qing)況(kuang)如下：

　　1、因(yin)公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）費支(zhi)出(chu)(chu)(chu)46.22萬(wan)元，全(quan)年使用財政撥(bo)款(kuan)安排出(chu)(chu)(chu)國(guo)團組26個(ge)(ge)，參加其(qi)他單位組織的出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）團組2個(ge)(ge)，全(quan)年因(yin)公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）累計143人(ren)次。2014年支(zhi)出(chu)(chu)(chu)對比(bi)2013年減(jian)少39.86萬(wan)元，主要原因(yin)是出(chu)(chu)(chu)國(guo)人(ren)員(yuan)出(chu)(chu)(chu)訪國(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)(chu)標準不同引起的。

　　2、公務用車運行維護(hu)費支出94.40萬元(yuan)，公務車保(bao)有量(liang)34輛，平均(jun)每(mei)輛2.78萬元(yuan)。2014年支出對比2013年增加29.27萬元(yuan)，主要原(yuan)因是我校2014年新增3臺大巴(ba)和1臺中巴(ba)，2013年發生的部(bu)分費用在2014年支付。

　　3、公(gong)務(wu)接(jie)待(dai)費36.48萬(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要用(yong)于接(jie)待(dai)國外(wai)合作(zuo)院(yuan)校(xiao)及內(nei)(nei)地兄弟院(yuan)校(xiao)的交流學習、專題研討等。全年國內(nei)(nei)公(gong)務(wu)接(jie)待(dai)286批次，1,944 人次，共 22.57 萬(wan)元(yuan)(yuan)，外(wai)事接(jie)待(dai)102批次，988人次，13.91萬(wan)元(yuan)(yuan)。2014年支出對比2013年減少(shao)63.37萬(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要原因是2014年接(jie)待(dai)人次減少(shao)，接(jie)待(dai)人員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)2014年度財政撥款安排的(de)項目支(zhi)出預算中職業教(jiao)(jiao)育預算數(shu)為7,333.00萬(wan)元(yuan)，實(shi)際(ji)支(zhi)出3,667.21萬(wan)元(yuan)，預決算差異3,665.79萬(wan)元(yuan)。決算數(shu)比預算數(shu)小(xiao)較多的(de)原(yuan)因是我校(xiao)2014年改(gai)善(shan)實(shi)訓教(jiao)(jiao)學條(tiao)件，采用政府采購方式，項目建設周期長，涉及招標、實(shi)施、驗收等多個環節；部分項目至(zhi)2014年底未達到付款條(tiao)件，按規定結轉至(zhi)2015年支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf