深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構(gou)設置及職能

　　深(shen)圳職業技(ji)術學(xue)院1993年創建，是(shi)國(guo)內最(zui)早獨立(li)舉辦(ban)(ban)高等職業技(ji)術教(jiao)育的(de)院校之一。學(xue)校現有深(shen)圳職業技(ji)術學(xue)院共設(she)18個教(jiao)學(xue)機構(gou)、3個教(jiao)輔機構(gou)、3個科研機構(gou)、14個黨政(zheng)管理機構(gou)、1個黨群組織(zhi)及3家校辦(ban)(ban)企業。

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學(xue)院(yuan)秉承(cheng)以社(she)會(hui)需求為(wei)導向，確立(li)(li)以“文(wen)化育人(ren)(ren)、復合(he)育人(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)”為(wei)核心的(de)育人(ren)(ren)理念，推(tui)行(xing)“政校行(xing)企四方聯動、產學(xue)研用立(li)(li)體推(tui)進”的(de)辦學(xue)模(mo)式(shi)，圍繞深(shen)圳(zhen)社(she)會(hui)經濟發(fa)展(zhan)的(de)需要(yao)，與各行(xing)業(ye)協會(hui)、國(guo)內外著名企業(ye)和高(gao)校合(he)作(zuo)開展(zhan)人(ren)(ren)才(cai)培養、職業(ye)培訓和科技(ji)研發(fa)活(huo)動，培養“德業(ye)并(bing)(bing)進、學(xue)思并(bing)(bing)舉、腦手并(bing)(bing)用”的(de)復合(he)式(shi)創(chuang)新(xin)型高(gao)素(su)質高(gao)技(ji)能人(ren)(ren)才(cai)，為(wei)深(shen)圳(zhen)的(de)建設發(fa)展(zhan)提(ti)供人(ren)(ren)才(cai)、技(ji)術和智力支撐。

　　（二）學校人員(yuan)構成

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業技術學(xue)院總編制(zhi)3041人(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗教職(zhi)員(yuan)工1616人(ren)(ren)，兼職(zhi)教師及(ji)鵬城(cheng)學(xue)者(zhe)275人(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)。在(zai)教職(zhi)工中，有(you)教學(xue)科研人(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)，具有(you)正高職(zhi)稱202人(ren)(ren)、副高職(zhi)稱628人(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)。

　　（三）決算年(nian)度的主要(yao)工(gong)作任務

　　2014年(nian)的(de)主要工(gong)(gong)作(zuo)任務有：進(jin)一(yi)步鞏固擴大(da)(da)(da)黨的(de)群眾路線教(jiao)(jiao)(jiao)育實踐活動成(cheng)果,加(jia)強紀檢監察和(he)(he)黨風廉政建(jian)(jian)設(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo),全(quan)面推(tui)進(jin)新(xin)(xin)(xin)時期黨建(jian)(jian)工(gong)(gong)作(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)；貫徹落實國務院《關(guan)于加(jia)快發展現(xian)代職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育的(de)決(jue)定(ding)》文件精神,力(li)(li)爭(zheng)率先在構建(jian)(jian)現(xian)代職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育體系(xi)上取得新(xin)(xin)(xin)突破;繼(ji)續做(zuo)好(hao)(hao)(hao)“三育人(ren)”各項工(gong)(gong)作(zuo)，推(tui)進(jin)人(ren)才培養體制改革;繼(ji)續打造“志愿者之校”，創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)管理方(fang)式;繼(ji)續大(da)(da)(da)力(li)(li)推(tui)進(jin)協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)體制機制建(jian)(jian)設(she)(she)，重(zhong)點做(zuo)好(hao)(hao)(hao)中(zhong)國職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育運行(xing)機制協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)中(zhong)心及(ji)其6個分中(zhong)心建(jian)(jian)設(she)(she)，組(zu)織(zhi)好(hao)(hao)(hao)第十屆(jie)文博會參(can)展和(he)(he)分會場籌(chou)備工(gong)(gong)作(zuo)；繼(ji)續加(jia)大(da)(da)(da)對科研創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)和(he)(he)技術轉(zhuan)(zhuan)移(yi)的(de)支持力(li)(li)度(du)(du)，大(da)(da)(da)力(li)(li)推(tui)進(jin)技術轉(zhuan)(zhuan)移(yi)和(he)(he)成(cheng)果轉(zhuan)(zhuan)化；推(tui)進(jin)人(ren)事制度(du)(du)綜合配套改革試點工(gong)(gong)作(zuo)，完善教(jiao)(jiao)(jiao)師考(kao)核聘任機制，加(jia)強“復合式創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)(jiao)師隊伍建(jian)(jian)設(she)(she)，大(da)(da)(da)力(li)(li)引進(jin)高層次領(ling)軍人(ren)才；提升社會服務層次和(he)(he)水平，做(zuo)好(hao)(hao)(hao)對口幫扶工(gong)(gong)作(zuo)；積極推(tui)進(jin)國際合作(zuo)交流，擴大(da)(da)(da)合作(zuo)領(ling)域，開(kai)好(hao)(hao)(hao)第十六屆(jie)“海峽兩岸高職(zhi)論壇(tan)”；加(jia)快校園基礎設(she)(she)施建(jian)(jian)設(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)和(he)(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收(shou)入(ru)(ru)98,001.84萬(wan)元(yuan)，包括上年結轉和結余(yu)9,475.79萬(wan)元(yuan)，本年收(shou)入(ru)(ru)87,173.67萬(wan)元(yuan)，用(yong)事業基金彌(mi)補收(shou)支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財政撥(bo)款收(shou)入55,472.95萬元，為市財政當年(nian)撥(bo)付的資金，其中：公共預算財政撥(bo)款收(shou)入55,444.16萬元，政府性(xing)基金收(shou)入28.8萬元。

　　我(wo)校(xiao)2014年(nian)財政撥款收(shou)入年(nian)初預算為51,639.00萬元，年(nian)中追加(jia)預算6,138.12萬元，當(dang)年(nian)預算總額為57,777.12萬元。

　　2.事(shi)業(ye)收(shou)(shou)(shou)入27,180.06萬(wan)元(yuan)，為(wei)學(xue)校(xiao)(xiao)開展教(jiao)學(xue)等(deng)業(ye)務活(huo)動取得的收(shou)(shou)(shou)入，主要包括學(xue)校(xiao)(xiao)收(shou)(shou)(shou)取的學(xue)費(fei)、住宿費(fei)等(deng)。此項收(shou)(shou)(shou)入2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)初預算為(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追加預算8,859.11萬(wan)元(yuan)，當(dang)年(nian)(nian)預算總額為(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際(ji)執(zhi)行率(lv)為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)4,520.66萬元，為“財政撥(bo)款收(shou)入(ru)”、“事業收(shou)入(ru)”之外取得的收(shou)入(ru)，包括科研經(jing)費撥(bo)款、利息收(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)決算 91,582.46萬元(yuan)，其中(zhong)：財(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出(chu)56,638.48萬元(yuan)，財(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出(chu)按用途分為：

　　（一(yi)）基本支(zhi)出(chu)(chu)40,682.35萬元(yuan)，占(zhan)71.83%，其中：工資福利(li)支(zhi)出(chu)(chu)32,052.19萬元(yuan)，對(dui)個人和家庭的補助4,631.67萬元(yuan)，商品(pin)和服務支(zhi)出(chu)(chu)3,998.50萬元(yuan)。

　　教育(yu)支出中(zhong)高等職業教育(yu)年(nian)初預算數為(wei)34,302.00萬元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加預算3,923.57萬元(yuan)，當年(nian)總預算38,225.57萬元(yuan)，決算數為(wei)35,944.69萬元(yuan)。

　　社(she)會保障和就業(ye)支(zhi)出中(zhong)事業(ye)單位(wei)離退(tui)休支(zhi)出年初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為280.00萬(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)數190.40萬(wan)元(yuan)，差(cha)異是因退(tui)休綜(zong)合補(bu)助由財(cai)政直接撥付社(she)保局支(zhi)出，而預(yu)(yu)算(suan)(suan)納(na)入我校。

　　住房保障支(zhi)(zhi)出(chu)中住房公(gong)(gong)積金支(zhi)(zhi)出(chu)年(nian)初預算(suan)數為(wei)1,622.00萬元，年(nian)中追加2014年(nian)退休人員公(gong)(gong)積金預算(suan)22.19萬元，當年(nian)預算(suan)數為(wei)1,644.19萬元，決算(suan)數為(wei)1,644.19萬元。

　　（二(er)）項目支出15,956.13萬元(yuan)，占28.17%,主要的支出類別(bie)有(you)：

　　1. 教育(yu)類支出(chu)14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要(yao)用于(yu)與高等(deng)教育(yu)相關(guan)的機(ji)構運行(xing)保障、學(xue)科建(jian)設(she)(she)、教學(xue)設(she)(she)施及(ji)網絡建(jian)設(she)(she)、教學(xue)設(she)(she)備及(ji)圖書文獻購(gou)置、學(xue)生(sheng)獎(jiang)助學(xue)金等(deng)。其中：教育(yu)支出(chu)中高等(deng)職業教育(yu)年初預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),決(jue)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，差(cha)異的原因是部分政府采(cai)購(gou)項目驗收結算(suan)(suan)(suan)款在2015年第一季度支付；其他教育(yu)費附加安排的支出(chu)年初預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年中追加學(xue)生(sheng)實習(xi)補貼預(yu)算(suan)(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當年總(zong)預(yu)算(suan)(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決(jue)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術(shu)類支出462萬元，主要用于科學研究、重點(dian)實驗(yan)室建設等。

　　3.文(wen)化體育與(yu)傳媒類支(zhi)出291.82萬元，主(zhu)要用于文(wen)化產業、人(ren)才培訓(xun)等(deng)。

　　其(qi)他經(jing)費用于醫療衛生(sheng)、節能環保等方(fang)面的支(zhi)出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公(gong)經費(fei)”財(cai)政撥款支出177.10萬(wan)元(yuan)，對(dui)比2013年(nian)減(jian)少73.96萬(wan)元(yuan)，具體情況(kuang)如下：

　　1、因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）費支(zhi)出(chu)(chu)(chu)46.22萬元，全年使用財(cai)政(zheng)撥款安排(pai)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)團(tuan)(tuan)組(zu)26個，參加(jia)其他單位(wei)組(zu)織的出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）團(tuan)(tuan)組(zu)2個，全年因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）累計(ji)143人次(ci)。2014年支(zhi)出(chu)(chu)(chu)對比(bi)2013年減少(shao)39.86萬元，主要原(yuan)因是出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)人員出(chu)(chu)(chu)訪國(guo)(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)(chu)標準(zhun)不同引起的。

　　2、公務用車運行(xing)維護費(fei)支(zhi)(zhi)出94.40萬(wan)元，公務車保有(you)量(liang)34輛，平均每輛2.78萬(wan)元。2014年(nian)支(zhi)(zhi)出對(dui)比2013年(nian)增(zeng)加29.27萬(wan)元，主要原因是我(wo)校2014年(nian)新(xin)增(zeng)3臺(tai)大巴和1臺(tai)中巴，2013年(nian)發生的部分(fen)費(fei)用在2014年(nian)支(zhi)(zhi)付(fu)。

　　3、公務接(jie)(jie)待(dai)費36.48萬(wan)元，主要(yao)用于(yu)接(jie)(jie)待(dai)國(guo)外合(he)作(zuo)院(yuan)校(xiao)(xiao)及內地兄弟院(yuan)校(xiao)(xiao)的(de)交流學習、專題研討等。全(quan)年國(guo)內公務接(jie)(jie)待(dai)286批次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共 22.57 萬(wan)元，外事接(jie)(jie)待(dai)102批次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬(wan)元。2014年支出對(dui)比2013年減少63.37萬(wan)元，主要(yao)原因是2014年接(jie)(jie)待(dai)人(ren)次(ci)減少，接(jie)(jie)待(dai)人(ren)員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年(nian)度財政撥(bo)款(kuan)安排(pai)的(de)項目支出預算中職業教(jiao)育(yu)預算數為7,333.00萬元，實際(ji)支出3,667.21萬元，預決算差異3,665.79萬元。決算數比預算數小較(jiao)多的(de)原(yuan)因是我(wo)校2014年(nian)改(gai)善實訓(xun)教(jiao)學條件，采用政府采購(gou)方(fang)式，項目建(jian)設(she)周期長，涉及(ji)招標、實施(shi)、驗收等多個環節；部(bu)分項目至2014年(nian)底未達到付(fu)款(kuan)條件，按規定(ding)結轉至2015年(nian)支付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf