第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳職業(ye)技(ji)術學(xue)院(yuan)秉承以社會需求為導向，確立以“文(wen)化育(yu)(yu)人(ren)(ren)、復(fu)合育(yu)(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)(yu)人(ren)(ren)”為核心的(de)育(yu)(yu)人(ren)(ren)理(li)念，推(tui)行“政校行企四(si)方聯動、產學(xue)研(yan)用(yong)(yong)立體推(tui)進(jin)”的(de)辦學(xue)模式(shi)(shi)，圍繞(rao)深(shen)圳社會經(jing)濟發展(zhan)的(de)需要，與各行業(ye)協會、國內外著名企業(ye)和高(gao)校合作開(kai)展(zhan)人(ren)(ren)才培(pei)養、職業(ye)培(pei)訓和科技(ji)研(yan)發活(huo)動，培(pei)養“德業(ye)并(bing)進(jin)、學(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用(yong)(yong)”的(de)復(fu)合式(shi)(shi)創新型高(gao)素質高(gao)技(ji)能(neng)人(ren)(ren)才，為深(shen)圳的(de)建設(she)發展(zhan)提供人(ren)(ren)才、技(ji)術和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院共(gong)設19個(ge)(ge)教學部門、1個(ge)(ge)研究(jiu)機構、21個(ge)(ge)行政及教輔(fu)部門，事業編(bian)制2,761人(ren)(ren)，雇員編(bian)制282人(ren)(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院(yuan)部(bu)門預算為學院(yuan)本(ben)級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校(xiao)實行生均財政撥款(kuan)，生均定額為1.65萬元，學(xue)費等事業(ye)收入按辦學(xue)規模測算。

　　⒉人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)經費、對個人(ren)(ren)(ren)及家庭補助支出按照實有在編在崗(gang)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)基礎信(xin)息和離退(tui)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)信(xin)息據實計算，并結(jie)合學費收入情況，按照廣東省教育廳(ting)的有關要求，支付校外兼職教師酬(chou)金。

　　⒊公用(yong)經費(fei)參照我市本級事業單位(wei)經費(fei)支出定額標(biao)準進(jin)行編報。

　　⒋項目(mu)經(jing)費根據單位主要職能情(qing)況及事業發展目(mu)標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職(zhi)業技(ji)術(shu)學(xue)院(yuan)2014年收支總預算77,751萬(wan)元，比(bi)2013年增加651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學(xue)院2014年收入(ru)預算77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年收入(ru)預算增(zeng)(zeng)加651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.8％。其中：財政預算撥款51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年減少491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少0.9％；事業(ye)收入(ru)22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年減少558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用(yong)事業(ye)基金彌(mi)補收支差額3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年增(zeng)(zeng)加1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主(zhu)要增減(jian)(jian)原因說明(ming)：財(cai)政預算(suan)(suan)撥款減(jian)(jian)少(shao)(shao)的(de)原因是2014年(nian)政府采購總投資預算(suan)(suan)作為虛擬(ni)指(zhi)標下達(da)單位，實際(ji)預算(suan)(suan)編制及指(zhi)標下達(da)按當年(nian)實際(ji)可支付規模(mo)進行，學(xue)院實際(ji)預算(suan)(suan)撥款收(shou)(shou)入(ru)為增加(jia)；事業(ye)(ye)收(shou)(shou)入(ru)減(jian)(jian)少(shao)(shao)的(de)原因是學(xue)院2014年(nian)成人教(jiao)育等培訓收(shou)(shou)入(ru)有所減(jian)(jian)少(shao)(shao)；用事業(ye)(ye)基(ji)金擬(ni)補收(shou)(shou)支差額增加(jia)的(de)原因是學(xue)校2014年(nian)繼續加(jia)大(da)對(dui)學(xue)院教(jiao)育、教(jiao)學(xue)工作的(de)支出，需相應(ying)增加(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學院2014年支出(chu)預算77,751萬(wan)元，比2013年增(zeng)加651萬(wan)元，增(zeng)長0.8％。主要支出(chu)情況(kuang)為：

　　1.教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)支(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：高等職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算數為(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)減少1,573萬(wan)(wan)元(yuan)，減少2.3％；培訓支(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算數為(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)增加(jia)(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)；其(qi)他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)安(an)排的(de)(de)支(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算數為(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)增加(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)，增長45.7％。高等職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)減少的(de)(de)原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)算作(zuo)為(wei)虛(xu)擬(ni)指標下達單位，實際(ji)(ji)預(yu)算編(bian)制及指標下達按當年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)實際(ji)(ji)可支(zhi)付規模(mo)安(an)排，學院實際(ji)(ji)預(yu)算撥款收入為(wei)增加(jia)(jia)；培訓支(zhi)出(chu)增加(jia)(jia)的(de)(de)原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)功(gong)能科(ke)目調整，以前年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度均包含在高等職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)科(ke)目下；其(qi)他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)支(zhi)出(chu)增加(jia)(jia)的(de)(de)原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)新增部分項目在教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)中列支(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)保障和就業（類）171萬(wan)(wan)元，其中：事業單位離退休（項），2014年支出(chu)預(yu)算數(shu)為(wei) 109萬(wan)(wan)元，比2013年增(zeng)加(jia)1萬(wan)(wan)元，增(zeng)長(chang)0.9％；財政對其他社(she)會(hui)保險基(ji)金的補助（項），2014年支出(chu)預(yu)算數(shu)為(wei) 171萬(wan)(wan)元，比2013年增(zeng)加(jia)20萬(wan)(wan)元，增(zeng)長(chang)13.2 ％。主要原(yuan)因是離退休人(ren)員(yuan)和在編人(ren)員(yuan)增(zeng)加(jia)所(suo)致(zhi)。

　　⒊醫療衛生(sheng)（類）501萬(wan)元，其中：事業單(dan)位醫療（項），2014年支出(chu)預算(suan)數為501萬(wan)元，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)28萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長5.9％。主要原(yuan)因是在編人(ren)員(yuan)基數增(zeng)(zeng)加(jia)所致(zhi)。

　　⒋住房保障(zhang)（類(lei)）4,024萬元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中：住房公(gong)積(ji)金(jin)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出預算(suan)數為1,622萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加(jia)69萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)4.4％；購(gou)房補貼（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出預算(suan)數為2,402萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加(jia)107萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)4.7％。主要原因是(shi)在(zai)編人(ren)員基數增加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥(bo)款預(yu)算規模(mo)變化情況。深圳(zhen)職業技術學(xue)院2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款預(yu)算數51,639萬元，占2014年(nian)(nian)收(shou)入總計的66.4％。2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款預(yu)算數比2013年(nian)(nian)減少491萬元。主要(yao)原因是2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購(gou)總投(tou)資預(yu)算作為(wei)虛擬指標下達單位，實(shi)際(ji)預(yu)算編制及指標下達按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支付規模(mo)安排，學(xue)院實(shi)際(ji)預(yu)算撥(bo)款收(shou)入為(wei)增加。

　　2.財政撥款預(yu)算結(jie)構情(qing)況(kuang)。2014年部門預(yu)算中，財政撥款用于以(yi)下方(fang)面：教育（類(lei)）支出占90.7％；社會保障和就(jiu)業（類(lei)）支出占0.5％；醫療衛(wei)生（類(lei)）支出占1％；住房(fang)保障（類(lei)）支出占7.8％。

　　3.財(cai)(cai)政撥(bo)(bo)款預算具體使用情況。2014年財(cai)(cai)政撥(bo)(bo)款預算數(shu)51,639萬(wan)元，其中：基本支出(chu)39,107 萬(wan)元，占比75.7％；項目支出(chu)12,532萬(wan)元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算      2014年預算          比上年增減%

　　1.教學管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管(guan)理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理、學生管理、后勤管理經(jing)費(fei)(fei)減(jian)少的原因(yin)：因(yin)2014年政府采購采取虛擬指(zhi)標(biao)的下達方式，實(shi)際(ji)指(zhi)標(biao)按當年可(ke)支(zhi)付(fu)規模(mo)安排，剩余經(jing)費(fei)(fei)指(zhi)標(biao)根(gen)據(ju)實(shi)際(ji)支(zhi)付(fu)情(qing)況申(shen)請安排，項目支(zhi)出實(shi)際(ji)較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)(an)照政府采購管理(li)方(fang)式(shi)改(gai)革有關(guan)要求，從(cong)2014年(nian)起，政府采購總(zong)投(tou)資(zi)預算(suan)作為虛擬指標下達(da)(da)(da)單位，便(bian)于招標采購需(xu)要，跨(kua)年(nian)度項目編(bian)制(zhi)分年(nian)度預算(suan)，實(shi)際預算(suan)編(bian)制(zhi)及指標下達(da)(da)(da)按(an)(an)當年(nian)實(shi)際可(ke)支付規模進行，據此(ci)2014年(nian)深圳職業(ye)技術學(xue)院政府采購預算(suan)總(zong)額（虛擬指標）部分共(gong)計7,570 萬(wan)元(yuan)，按(an)(an)當年(nian)實(shi)際可(ke)支付部分下達(da)(da)(da)實(shi)際指標共(gong)計 4,542 萬(wan)元(yuan)，指標剩(sheng)余3,028萬(wan)元(yuan)，剩(sheng)余經費指標根據實(shi)際支付情況(kuang)申請安排，切實(shi)解決(jue)政府采購預算(suan)執行進度偏(pian)慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支(zhi)預算總表(biao)

　　二(er)、財政預(yu)算撥(bo)款支出(chu)預(yu)算表

　　三(san)、“三(san)公”經費預算財政(zheng)撥款情況表

　　                                                        （深圳職業技術學院(yuan)編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc