第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳職業技術學(xue)(xue)院秉承以社(she)會需(xu)求為導向，確立(li)以“文化(hua)育(yu)人、復合育(yu)人、協同育(yu)人”為核心(xin)的(de)育(yu)人理念(nian)，推行“政校(xiao)行企四方聯動、產學(xue)(xue)研用立(li)體(ti)推進(jin)”的(de)辦學(xue)(xue)模(mo)式(shi)，圍繞(rao)深(shen)圳社(she)會經濟(ji)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的(de)需(xu)要，與各行業協會、國(guo)內外著名(ming)企業和(he)高(gao)校(xiao)合作開展(zhan)(zhan)人才(cai)培(pei)養、職業培(pei)訓和(he)科技研發(fa)(fa)活動，培(pei)養“德(de)業并進(jin)、學(xue)(xue)思并舉、腦手并用”的(de)復合式(shi)創新型高(gao)素質(zhi)高(gao)技能人才(cai)，為深(shen)圳的(de)建設發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)提(ti)供人才(cai)、技術和(he)智(zhi)力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院共設(she)19個(ge)教學部門(men)、1個(ge)研究機構、21個(ge)行政及教輔部門(men)，事業編制2,761人，雇(gu)員(yuan)編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職(zhi)業(ye)技術(shu)學院部(bu)門預算(suan)為(wei)學院本(ben)級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均財政撥款(kuan)，生均定(ding)額為1.65萬元，學費等事業收入按辦(ban)學規模測算。

　　⒉人員經費(fei)、對個人及(ji)家庭補助支出按(an)照實有在(zai)編在(zai)崗人員基礎信(xin)息(xi)和離退人員信(xin)息(xi)據實計算，并結合學費(fei)收入情(qing)況，按(an)照廣東省教(jiao)育廳的(de)有關要求，支付校外兼(jian)職教(jiao)師酬金。

　　⒊公用(yong)經費(fei)參(can)照我市本(ben)級事業單位經費(fei)支出(chu)定額標準進行編報(bao)。

　　⒋項(xiang)目經費(fei)根據(ju)單(dan)位(wei)主(zhu)要職能情況及事業發(fa)展目標(biao)測算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)(nian)收支總(zong)預(yu)算77,751萬元，比(bi)2013年(nian)(nian)增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳(zhen)職(zhi)業技術(shu)學(xue)院2014年(nian)(nian)收入預(yu)算77,751萬(wan)元，比2013年(nian)(nian)收入預(yu)算增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)651萬(wan)元，增(zeng)(zeng)(zeng)長0.8％。其中(zhong)：財政預(yu)算撥款51,639萬(wan)元，比2013年(nian)(nian)減少491萬(wan)元，減少0.9％；事(shi)(shi)業收入22,912萬(wan)元，比2013年(nian)(nian)減少558萬(wan)元，下降2.4％； 用事(shi)(shi)業基金彌補收支差額(e)3,200萬(wan)元，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)1,700萬(wan)元，增(zeng)(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主要(yao)增(zeng)減(jian)原(yuan)因說明：財政預算撥款減(jian)少的(de)原(yuan)因是2014年政府采購(gou)總投資預算作為(wei)虛擬(ni)指標下達單位，實(shi)際預算編制及指標下達按當年實(shi)際可支(zhi)付規模進行，學院(yuan)實(shi)際預算撥款收入(ru)為(wei)增(zeng)加(jia)；事業(ye)收入(ru)減(jian)少的(de)原(yuan)因是學院(yuan)2014年成人教(jiao)育等培(pei)訓收入(ru)有所減(jian)少；用事業(ye)基金擬(ni)補收支(zhi)差(cha)額(e)增(zeng)加(jia)的(de)原(yuan)因是學校2014年繼續(xu)加(jia)大對學院(yuan)教(jiao)育、教(jiao)學工作的(de)支(zhi)出，需相(xiang)應增(zeng)加(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職(zhi)業技術學院2014年支(zhi)出預算77,751萬元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加651萬元(yuan)，增(zeng)長0.8％。主要(yao)支(zhi)出情況為(wei)：

　　1.教育(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出（類）72,946萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中(zhong)：高等(deng)職(zhi)業教育(yu)(yu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出預(yu)算數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)減(jian)少1,573萬(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)少2.3％；培訓支(zhi)(zhi)出（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出預(yu)算數(shu)為(wei)399萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)增加(jia)399萬(wan)元(yuan)(yuan)；其他教育(yu)(yu)費附加(jia)安(an)排的(de)支(zhi)(zhi)出（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出預(yu)算數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)增加(jia)1,600萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長(chang)45.7％。高等(deng)職(zhi)業教育(yu)(yu)減(jian)少的(de)原(yuan)因(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)政府采購(gou)總投(tou)資預(yu)算作(zuo)為(wei)虛擬指(zhi)標下(xia)(xia)達單位，實(shi)際預(yu)算編制及指(zhi)標下(xia)(xia)達按當年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)(zhi)付規模安(an)排，學院實(shi)際預(yu)算撥款收入(ru)為(wei)增加(jia)；培訓支(zhi)(zhi)出增加(jia)的(de)原(yuan)因(yin)是(shi)(shi)功能科目(mu)調整，以前年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度均(jun)包含在高等(deng)職(zhi)業教育(yu)(yu)科目(mu)下(xia)(xia)；其他教育(yu)(yu)費附加(jia)支(zhi)(zhi)出增加(jia)的(de)原(yuan)因(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)新增部分項(xiang)目(mu)在教育(yu)(yu)費附加(jia)中(zhong)列(lie)支(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)保(bao)障和就業（類）171萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中：事業單位離退(tui)休(xiu)（項），2014年支出預算數為(wei) 109萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加1萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)0.9％；財政(zheng)對其(qi)他社(she)會(hui)保(bao)險基金的補助（項），2014年支出預算數為(wei) 171萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加20萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)13.2 ％。主(zhu)要(yao)原因(yin)是離退(tui)休(xiu)人員和在編(bian)人員增(zeng)加所(suo)致。

　　⒊醫(yi)療(liao)衛生（類）501萬元，其(qi)中：事業單位醫(yi)療(liao)（項(xiang)），2014年支出預算數(shu)為501萬元，比2013年增加(jia)28萬元，增長(chang)5.9％。主要原因是在編人員基數(shu)增加(jia)所致。

　　⒋住(zhu)房保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：住(zhu)房公(gong)積金（項），2014年(nian)支(zhi)出預算(suan)數為1,622萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增加69萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長4.4％；購房補貼（項），2014年(nian)支(zhi)出預算(suan)數為2,402萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增加107萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長4.7％。主(zhu)要原因是(shi)在編人員基數增加所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥(bo)款預(yu)算(suan)(suan)(suan)規模變(bian)化情(qing)況。深圳職業技術學院2014年(nian)(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款預(yu)算(suan)(suan)(suan)數51,639萬(wan)元，占2014年(nian)(nian)(nian)收入(ru)總(zong)計的66.4％。2014年(nian)(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款預(yu)算(suan)(suan)(suan)數比2013年(nian)(nian)(nian)減少491萬(wan)元。主要原因是2014年(nian)(nian)(nian)政(zheng)府(fu)采購(gou)總(zong)投資(zi)預(yu)算(suan)(suan)(suan)作為(wei)虛擬指標下達單位，實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)編制(zhi)及(ji)指標下達按(an)當(dang)年(nian)(nian)(nian)實際(ji)可(ke)支付規模安(an)排，學院實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)撥(bo)款收入(ru)為(wei)增加。

　　2.財(cai)(cai)政(zheng)撥款(kuan)預算(suan)結(jie)構情況(kuang)。2014年部門預算(suan)中，財(cai)(cai)政(zheng)撥款(kuan)用于以下方(fang)面(mian)：教育（類）支(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)90.7％；社會保障(zhang)和就業（類）支(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)0.5％；醫(yi)療衛生（類）支(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)1％；住房保障(zhang)（類）支(zhi)出(chu)占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政撥款預(yu)算(suan)具體使用情況(kuang)。2014年(nian)財(cai)政撥款預(yu)算(suan)數51,639萬元(yuan)(yuan)，其(qi)中：基(ji)本(ben)支出(chu)39,107 萬元(yuan)(yuan)，占比(bi)75.7％；項目支出(chu)12,532萬元(yuan)(yuan)，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支(zhi)出    　              2013年預算      2014年預算          比上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)、學生管理(li)、后勤(qin)管理(li)經費(fei)(fei)減少的(de)原因：因2014年(nian)政府采購(gou)采取虛擬(ni)指標(biao)的(de)下達方(fang)式，實際(ji)(ji)指標(biao)按當年(nian)可支付(fu)規模安排(pai)，剩余經費(fei)(fei)指標(biao)根(gen)據實際(ji)(ji)支付(fu)情況申請安排(pai)，項目支出實際(ji)(ji)較去(qu)年(nian)有(you)所增(zeng)加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府(fu)采購(gou)管(guan)理(li)方(fang)式改革(ge)有關要(yao)求，從2014年(nian)起(qi)，政府(fu)采購(gou)總(zong)投資預(yu)算(suan)(suan)作為虛(xu)擬指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)下(xia)達單位，便(bian)于招(zhao)標(biao)(biao)(biao)采購(gou)需要(yao)，跨年(nian)度項目(mu)編制分(fen)年(nian)度預(yu)算(suan)(suan)，實際預(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)下(xia)達按當年(nian)實際可支付(fu)規(gui)模(mo)進行，據(ju)此2014年(nian)深圳(zhen)職(zhi)業技術學(xue)院(yuan)政府(fu)采購(gou)預(yu)算(suan)(suan)總(zong)額（虛(xu)擬指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)）部分(fen)共(gong)(gong)計7,570 萬元(yuan)(yuan)，按當年(nian)實際可支付(fu)部分(fen)下(xia)達實際指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)共(gong)(gong)計 4,542 萬元(yuan)(yuan)，指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)剩余3,028萬元(yuan)(yuan)，剩余經費指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)(biao)根據(ju)實際支付(fu)情(qing)況申請(qing)安排，切實解決政府(fu)采購(gou)預(yu)算(suan)(suan)執行進度偏(pian)慢問(wen)題。

第三部分 附表

　　一、收支預算(suan)總表

　　二、財(cai)政(zheng)預(yu)算(suan)撥款(kuan)支出(chu)預(yu)算(suan)表

　　三(san)、“三(san)公(gong)”經費預(yu)算(suan)財政撥款情況表

　　                                                        （深圳職業(ye)技術(shu)學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc